📘 ملف التدقيق الداخلي – الإصدار المعتمد
حزمة متكاملة من النماذج والسجلات الرسمية لتنظيم وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي في المدارس لتسهيل متابعة جودة الأداء ومعالجة حالات عدم المطابقة.
مميزات الملف:
- يشمل جميع نماذج وإجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة.
- يحتوي على جميع النماذج اللازمة جاهزة للتعبئة والاستخدام المباشر.
- متوفر بصيغة Word لسهولة التعديل والطباعة.
المحتويات – النماذج والاستمارات:
- خطة التدقيق الداخلي.
- إشعار موعد التدقيق الداخلي.
- نموذج التدقيق الداخلي.
- نموذج عدم مطابقة.
- تقرير التدقيق الداخلي.
- طلب إجراء تصحيحي.
- سجل طلبات إجراءات تصحيحية.
- نموذج تسليم نسخ موثقة.
- طلب تعديل / إلغاء / إصدار وثيقة.
📂 صيغة الملف: Word قابل للتعديل والطباعة + pdf
لمعاينة الملف اضغط هنا
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن .. قم بإضافة أول تعليق