سجلات التدقيق الداخلي

📘 ملف التدقيق الداخلي – الإصدار المعتمد

حزمة متكاملة من النماذج والسجلات الرسمية لتنظيم وتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي في المدارس لتسهيل متابعة جودة الأداء ومعالجة حالات عدم المطابقة.

مميزات الملف:

• يشمل جميع نماذج وإجراءات التدقيق الداخلي المعتمدة.
• يحتوي على جميع النماذج اللازمة جاهزة للتعبئة والاستخدام المباشر.
• متوفر بصيغة Word لسهولة التعديل والطباعة.

المحتويات – النماذج والاستمارات:

1. خطة التدقيق الداخلي.
2. إشعار موعد التدقيق الداخلي.
3. نموذج التدقيق الداخلي.
4. نموذج عدم مطابقة.
5. تقرير التدقيق الداخلي.
6. طلب إجراء تصحيحي.
7. سجل طلبات إجراءات تصحيحية.
8. نموذج تسليم نسخ موثقة.
9. طلب تعديل / إلغاء / إصدار وثيقة.

📂 صيغة الملف: Word قابل للتعديل والطباعة + pdf

لمعاينة الملف اضغط هنا